2014/9/16 17:15:05
公司自2011年开展内部控制评价工作已三年多时间，这期间公司业务范围不断扩展、子公司数量不断增加、部分企业评价人员频繁变动、境内所有单独注册的子公司及个别境外公司均要纳入评价范围，在这些因素共同影响下，仍需不断提升公司内部控制评价整体工作质量，同时为简化内部控制评价工作流程，公司审计部针对性地制定了2014年重点工作：（1）修订评价手册，梳理流程，与SAP结合细化评价点，固化工作底稿。（2）与信息管理部合作，开发内部控制评价系统，固化内部控制评价工作流程。
3月17日至28日公司审计部组织部分企业评价人员已完成流程梳理、细化评价点、固化工作底稿的前期工作。同期内部控制评价系统已开发完毕，于5月份正式上线，并完成了初始化工作。为确保各企业能够使用该系统开展内部控制评价工作，6月6日通过视频及电话会议系统，公司审计部组织召开了培训会议，参加会议的下属企业内部控制评价专、兼职人员共186人。会上针对内部控制评价基本知识、流程、方法及内部控制评价系统操作流程进行了详细讲解。
内部控制评价是一项长期工作，各企业要高度重视，保持评价人员的稳定。内部控制需要全员参与，通过对流程持续梳理及优化，不断提高公司经营管理水平及工作效率，真正达到以评价促建设的目的。